2022年海南省農墾實驗中學預算

目錄

第一部分  海南省農墾實驗中學（單位）概況

第二部分 海南省農墾實驗中學（單位）2022年（單位）預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表。

六、 政府性基金預算“三公”經費支出表

七、 部門（單位）收支總表

八、 部門（單位）收入總表

九、 部門（單位）支出總表

十、 項目支出績效信息表

第三部分 海南省農墾實驗中學（單位）2022年（單位）預算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 海南省農墾實驗中學（單位）概況

按照預算管理有關規定，目前，我校單位預算編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。我校地處五指山市，占地面積172畝，建筑面積61831平方米。我校有教職工241人。在校學生2498人，其中高中生1610人，初中生888人。

主要職能：初中義務教育和高中學歷教育

第二部分  海南省農墾實驗中學（單位）2022年（單位）預算表

（此部分內容即為單位預算公開表）

第三部分   海南省農墾實驗中學2022年（單位）預算情況說明

一、關于海南省農墾實驗中學2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南省農墾實驗中學2022年財政撥款收支總預算6485.90萬元，比上年預算數增加1253.20萬元，主要是增加一次性項目校園電力升級改造項目935.66萬元、創新實驗室項目113萬元等。其中，收入總計6485.90萬元，包括一般公共預算本年收入6485.90萬元；支出總計6485.90萬元，包括教育支出5569.21萬元、社會保障和就業支出446.44萬元、衛生健康支出190.71萬元、住房保障支出279.55萬元。

二、關于海南省農墾實驗中學（單位）2022年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模變化情況

海南省農墾實驗中學2022年一般公共預算當年撥款6485.90萬元，比上年預算數增加1253.20萬元，主要是增加一次性項目校園電力升級改造項目935.66萬元、創新實驗室項目113萬元等。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出5569.21萬元，占86%；社會保障和就業支出446.44萬元，占7%；衛生健康支出190.71萬元，占3%；住房保障支出279.55萬元，占4%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2022年預算數為136.18萬元， 比上年預算數增加9.98萬元，主要是城鄉義務教育補助項目補充公用經費增加。

2. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2022年預算數為5433.03萬元，比上年預算數增加1266.43萬元，主要是增加一次性項目校園電力升級改造項目935.66萬元、創新實驗室項目113萬元等。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為358.97萬元，比上年預算數增加4.84萬元，主要是單位人員增加繳納基本養老保險繳費支出增加。

4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2022年預算數為83.22萬元，比上年預算數增加40.10萬元，主要是單位退休人員增加使得職業年金繳費支出增加。

5. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）2022年預算數為4.25萬元，比上年預算數增加0.41萬元，主要是發放標準提高。

6. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為190.71萬元，比上年預算數增加2.58萬元，主要是單位人員變動導致基本醫療預算增加。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為279.55萬元，比上年預算數增加3.86萬元，主要是單位人員變動導致住房公積金預算增加。

三、關于海南省農墾實驗中學2022年一般公共預算基本支出情況說明

海南省農墾實驗中學2022年一般公共預算基本支出為4344.23萬元，其中：

人員經費4022.31元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、郵電費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭補助;

公用經費321.92萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、生活補助、其他對個人和家庭補助、辦公設備購置。

四、海南省農墾實驗中學2022年“三公”經費預算情況說明

（一）海南省農墾實驗中學2022年一般公共預算“三公”經費預算數為9萬元，其中：

因公出國（境）經費0萬元，較上年預算下降100%。下降主要原因包括：受疫情影響未安排出國計劃。公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車運行費6萬元），與上年預算持平。公務車保有量1輛；公務接待費3萬元，與上年預算持平，計劃接待20批580人。

（二）海南省農墾實驗中學2022年政府性基金預算“三公”經費預算數為0萬元。

五、關于海南省農墾實驗中學2022年政府性基金預算當年撥款情況說明

2022年海南省農墾實驗中學無政府性基金預算當年撥款。

六、關于海南省農墾實驗中學（單位）2022年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，海南省農墾實驗中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。海南省農墾實驗中學年收支總預算6932.90萬元。

七、關于海南省農墾實驗中學（單位）2022年收入預算情況說明

海南省農墾實驗中學（單位）2022年收入預算6932.90萬元，其中：上年結轉101萬元，占1.46%；一般公共預算撥款收入6485.90萬元，占93.55%；財政專戶管理資金收入240萬元（為教育收費），占3.46%；其他收入106萬元，占1.53%。比上年預算數增加1261.20萬元， 主要是增加一次性項目校園電力升級改造項目935.66萬元、創新實驗室項目113萬元等。

八、關于海南省農墾實驗中學（單位）2022年支出預算情況說明

海南省農墾實驗中學（單位）2022年支出預算6932.90萬元，其中：基本支出4614.23萬元，占66.56%；項目支出2318.68萬元，占33.44%。比上年預算數增加1261.20萬元，主要是增加一次性項目校園電力升級改造項目935.66萬元、創新實驗室項目113萬元等。

九、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

2022年海南省農墾實驗中學（單位）政府采購預算總額900.03萬元，其中：政府采購貨物預算900.03萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，海南省農墾實驗中學（單位）共有車輛1輛，其中，機要通信應急用車1輛。

（四）績效目標設置情況

2022年海南省農墾實驗中學（單位）31個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算6485.90萬元、財政專戶管理資金260萬元，其他收入萬元187萬元安排的預算資金。

其中，重點項目預算績效情況：

1.海南省農墾實驗中學校園電力升級改造項目，預算安排935.66萬元，主要用于妥善解決我校變壓器、發電機組供電容量小、電纜老化等問題，滿足學校圖書信息中心等場館的正常供電，保障教學樓及宿舍等場所后期空調安裝的用電需求，購置一臺1000KVA箱式變壓器、一座800KW發電機組、高低壓電纜以及相關配電柜等設備，以實施校園電力升級改造，績效目標是：1、滿足當前及未來五年學校電力的使用需求。2、提高學校的斷電應急能力。3、提升學校的整體辦學水平。

2.海南省農墾實驗中學創新實驗室項目，預算安排113萬元，主要為適應新高考新課程標準改革需要，落實教育部關于基礎教育“強基計劃”，結合《國家生態文明試驗區(海南)實施方案》有關海南省生態文明試驗區政策，進一步提高我校生態環境教學、科研、實訓創新能力，我校擬建設生態環境教學創新實驗室項目。項目包含創新實驗室及數字化實驗室兩個實驗室，需配置相應實驗室設備，績效目標是：1、努力打造國家生態文明試驗區科普教學創新實踐基地。2、打造“教學科研實訓三結合” 五指山特色生態環境教學創新實驗室。3、努力打造校本教育教學課程改革新名片。

3.可調節課桌椅采購項目，預算安排60萬元。我校目前有2498名學生，學生用的課桌椅大部分都為高度不可調節，不利于學生的身體健康，且大部分為2014、2015年購置，已經老化，更換率高。根據教育廳有關中小學生桌椅配置相關文件精神，學校擬購置2000套可調節課桌椅，績效目標是：1、滿足所有學生使用課桌椅可調節。2、滿足學生健康需求。3、提高學校的知名度。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、一般公共預算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

三、政府性基金預算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設，依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

四、事業收入：指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

五、事業單位經營收入：指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

七、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

八、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。

十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

十三、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年海南省農墾實驗中學部門預算公開表